Regione Siciliana 
Comune di
Pace del Mela
Città Metropolitana di Messina
Ultimi Aggiornamenti
Pubblicazioni Atti Amministrativi (L.R. Siciliana 22/2008)
| Pubblicato | Data Atto | Numero | Tipo Atto | Settore | Oggetto | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 01/07/2024 | 500 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. I.R.A.. | |
| 08/07/2024 | 03/07/2024 | 501 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NR. FPA 2/24 DEL 25/06/2024 ALLA DITTA INOVA CONSULENZE SRLS RELATIVA AL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI E PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE (EX ART. 24 DEL DPR 120/2017) DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ESERCIZIO DI ATLETICA LEGGERA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E L'AVVIAMENTO ALLO SPORT. CUP: J21E17000200008. CIG: B20BC994F7. | |
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | 39 | Ordinanze Sindacali | SINDACO | ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA. AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. RISCHIO MAREMOTO - PROT. NR. 28599/DG/DRPC SICILIA DEL 08/07/2024. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 502 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DAL 07/01/2024 AL 31/10/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 402 DEL 29/06/2024 ALLA DITTA MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 13.200,00. CIG: A043814FD3. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 503 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 DEL 01/07/2024, A SALDO, ALLA DITTA VERDE FUTURO SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SCERBATURA E MANUTENZIONE AREA VERDE ESTERNA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PER L'IMPORTO DI EURO 950,00. CIG: Z563DEDAAE. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 504 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42_24 DEL 01/07/2024 ALLA DITTA GIUNTABUS S.R.L. RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2024 PER TRASPORTO STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO FUORI COMUNE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER UN IMPORTO DI EURO 12.760,76. CIG: Z633DC39A9. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 505 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 41 DEL 03/06/2024 E NR. 52 DEL 01/07/2024, ALLA COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA SITE SUL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO MINIMO DAL 01 FEBBRAIO 2024 AL 31 OTTOBRE 2024 E PER UN NUMERO COMPLESSIVO DI PASTI 20.020 CALCOLATO SU UN NUMERO MASSIMO DI 140 ALUNNI E INSEGNANTI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.654,53. CIG: A0438916FD. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 506 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 43 DEL 03/06/2024 E NR. 50 DEL 01/07/2024 ALLA COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE PER SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE INTEGRATIVA ED ASSISTENZIALE DI PERSONALE PROFESSIONALE-PEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO F.SCA CAMPANELLA PER IL PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2024 FINO COMPLETAMENTO ORE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.227,24. CIG: B0C059EC87. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 507 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN DIVERSI PUNTI DEL TERRITORIO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B252BC5AF7. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 508 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. IN ACCONTO NR. FPA 4/24 DEL 01/07/2024 ALLA DITTA I.S.T. SERVIZI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI STASATURA RETE FOGNARIA IN C.DA GABBIA, VIA DI VITTORIO, VIA NAZIONALE E VIA OLIMPIA. CIG: B13C3B0484. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 509 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NR. 1/PA DEL 28/06/2024 ALLA DITTA D&G DI GITTO DAVIDE RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B0E520B220. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 510 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NR. PA 3_24 DEL 20/06/2024 ALLA DITTA MASTROENI FILIPPO RELATIVA AI LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, FOGNARIE E STRADALI NELLE VIE MARRO, TERREFORTI, TRAIMBENI, REGINA MARGHERITA E OLIMPIA. CIG: B18B419122. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 511 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE FATT. NR. FPA 2/23 DEL 14/02/2023 IN FAVORE DELL'ING. ROSANNA NASTASI RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'ONORARIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DELLE ACQUE NERE DI COLLEGAMENTO DELLA VIA CARLO MARX CON LA DIRAMAZIONE VIARIA D DELLA ZONA ASI. CIG: ZA9395CD0A. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 512 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 20/06/2024 IN FAVORE DELL'ARCH. ALESSANDRA LAURIA RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'ONORARIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE DEI LOCULI NELLA ZONA MONUMENTALE. CIG: Z3E2F22D0C. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 513 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | GIUDIZIO PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA R.G. NR. 663/2019, COMUNI DI PACE DEL MELA E BARCELLONA P.G. C/ COOP. SANTA MARIA DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE DELL'ENTE AVV. ASCONE GIROLAMO. CIG: Z1D3A3E5AB. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 514 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO. CIG: B247512652. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 515 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 309-00 DEL 30/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA BIOMETAN S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PACE DEL MELA NEL PERIODO 16-30 GIUGNO 2024. CIG: B08A38850E. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 516 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA NR. PJ08561046 DEL 30/06/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024. CIG: ZF134C6FF5. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 517 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. PA 5_24 DEL 04/07/2024 ALLA DITTA RADITION S.A.S. DI LA ROSA A. & C. RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE CONTRO ZECCHE E ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B1E268DE55. | |
| 15/07/2024 | 08/07/2024 | 518 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA N.A.. | |
| 16/07/2024 | 10/07/2024 | 40 | Ordinanze Dirigenziali | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | INTERVENTO DI PULIZIA E SCERBATURA DELLE VIE DON S. CUCINOTTA, TRIFIRO', DELLA REGIONE, DOZZA. 15/07/2024. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' VEICOLARE. | |
| 22/07/2024 | 10/07/2024 | 519 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA NOTAR CALDERONE, C.DA PORTELLA E VIA ALCIDE DE GASPERI GIAMMORO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B265BEEB32. | |
| 22/07/2024 | 10/07/2024 | 520 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA PIRANDELLO E RIALZO DI NR. 7 POZZETTI IN VIA PACE GIAMMORO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B265F516AC. | |
| 22/07/2024 | 10/07/2024 | 521 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI SEGNALAZIONE NOTTURNA DELL'ELISUPERFICIE DI GIAMMORO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B268363ACE. | |
| 22/07/2024 | 10/07/2024 | 522 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE D'ARIA MONOSPLIT PER I LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B2682842CA. | |
| 22/07/2024 | 10/07/2024 | 523 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PRESA DI SICUREZZA PER L'ALLACCIO DEL LABORATORIO MOBILE DI MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B2687AA270. | |
| 22/07/2024 | 10/07/2024 | 524 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | ESECUZIONE DI UNA ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA (ADR) DI TIPO SANITARIO E AMBIENTALE COME RICHIESTO DA ARPA SOCILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO - UOC P5 AERCA E SIN - UOS BONIFICHE SIN NELLA RELAZIONE TECNICA SU ESITI ANALITICI DOCUMENTO PROTOCOLLO NR. 0034265/2024 DEL 21/06/2024, A SEGUITO DELL'INDAGINE INTEGRATIVA DI APPROFONDIMENTO DEL 30 MAGGIO 2024, DELL'AREA RICADENTE ALL'INTERNO DEL SIN "AREA INDUSTRIALE DI MILAZZO" PER I LAVORI DI "MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ESERCIZIO DI ATLETICA LEGGERA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E L'AVVIAMENTO ALLO SPORT". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: B269239904. | |
| 15/07/2024 | 11/07/2024 | 47 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DI BIOSTABILIZZAZIONE DELLA PARTE ORGANICA DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SPA, SITO IN C.DA CODA VOLPE DEL COMUNE DI CATANIA PER IL PERIODO DALL'1/07/2024 AL 31/12/2024. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. | |
| 15/07/2024 | 11/07/2024 | 48 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MESSINA AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018. RICORRENTI: SOCIETA' SCIOTTO AUTOMOBILI S.R.L. E SOCIETA' AUTO IBERIA SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. | |
| 15/07/2024 | 11/07/2024 | 49 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | ATTO DI INDIRIZZO AL SINDACO PER LA PRESENTAZIONE DI UN'ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DI BENI IMMOBILI EX CONSORZIO ASI DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE. | |
| 15/07/2024 | 11/07/2024 | 50 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | D.D.G. NR. 626 DEL 15/12/2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI ASSISTITI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 3, L. 104-92 E SS.MM.II.. ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DELLA SOMMA SPETTANTE. | |
| 22/07/2024 | 11/07/2024 | 525 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | PROGETTO SAI-MSNA, CONVENZIONE NR. 1806 DEL 19/10/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DELL'IMPORTO DI 38.745,41 EURO, IVA INCLUSA, ALLA SOC. COOP. SOC. UTOPIA P. IVA 01297110833. SALDO ANNO 2023. CUP: J25I22004920001. CIG 9698959A28. | |
| 22/07/2024 | 12/07/2024 | 526 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 06/05/2024 AL 30/06/2024, PARI AD EURO 3.814,09 IVA COMPRESA, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENESI PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CIG: B1810A4D88. | |
| 22/07/2024 | 12/07/2024 | 527 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENESI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. PERIODO DAL 15/07/2024 AL 30/08/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.630,72 IVA COMPRESA. CIG: B26BB7A43C. | |
| 22/07/2024 | 12/07/2024 | 528 | Determine Responsabili Area | AREA 2 - FINANZIARIA | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DEI BILANCI CONSOLIDATI ESERCIZI 2020, 2021 E 2022, ALLA DITTA DOTT. COMMERCIALISTA ALFIO SPINELLA, COD. FISC. SPNLFA65M23C351C - P. IVA: 02825530872, PER EURO 5.000,00, OLTRE IVA. CIG: Z783E06430. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 529 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMALE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 VARI CAPITOLI DI COMPETENZA DELL'AREA 4 SERVIZI AL CITTADINO. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 530 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SALVIA LORENZO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER USO UFFICIO DEL PROGETTO SAI MSNA TRIENNIO 2023/2025 - CUP: J25I22004920001 - CIG: 9698959A28 - AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. D) D, LGS. NR. 36/2023, PER IL COSTO DI EURO 1.094,95 IVA INCLUSA. CIG: B2712BC622. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 531 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP-2 DEL 08/07/2024 ALLA DITTA TOYS PLANET MILAZZO SRL PER L'ACQUISTO DI NR. 14 MATERASSI E CUSCINI PER LETTINI DA COLLOCARE PRESSO L'ASILO NIDO F.SCA CAMPANELLA, PER UN IMPORTO DI EURO 700,00 COMPRESA IVA. CIG: B17376676A. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 532 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542-E DEL 04/07/2024 ALLA DITTA ECO C.E.T. SRL PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEMUSCAZIONE, PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DEI MATERIALI LUDICI E DIDATTICI DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER L'IMPORTO DI EURO 1.999,99. CIG: B009D8E650. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 533 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DAL 29 APRILE AL 30 GIUGNO 2024 MEDIANTE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO TRAMITE VOUCHER, IN FAVORE DI DUE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, AI SENSI ART. 3 C. 3 L. 104/92, RESIDENTI NEL COMUNE DI PACE DEL MELA E FREQUENTANTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI PACE DEL MELA - SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE GENESI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 29 APRILE AL 30 GIUGNO 2024 PER EURO 1.362,33. CIG: B15C45725E. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 534 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT. NR. 22-24 DEL 24/06/2024 ALLA DITTA CARTOCOPY SRLS, PER IL RIMBORSO CEDOLE BUONI LIBRO RILASCIATE DAL COMUNE DI PACE DEL MELA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER L'IMPORTO DI EURO 247,90. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 535 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT. NR. 23-24 DEL 29/06/2024 ALLA DITTA CARTOCOPY SRLS, PER IL RIMORSO CEDOLE BUONI LIBRO RILASCIATE DAL COMUNE DI PACE DEL MELA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER L'IMPORTO DI EURO 82,64. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 536 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 08/07/2024 IN FAVORE DELL'ARCH. GAETANO BRUNETTO RELATIVA AL PAGAMENTO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024 - NR. 33 GIORNATE LAVORATIVE. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 537 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NR. 3/PA DEL 08/07/2024 ALLA DITTA S.T.E.I.P. SRLS RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: B1C84148B1. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 538 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024. AREA 3 TECNICA. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 539 | Determine Responsabili Area | AREA 2 - FINANZIARIA | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024. AREA 2 FINANZIARIA. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 540 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 - CUP: J21I19000030007. | |
| 22/07/2024 | 15/07/2024 | 541 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 10/07/2024 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA MONDI' SRL RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI E STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA SOMMERSA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL POZZO LAINO. CIG: B2371B4CF3. | |
| 22/07/2024 | 16/07/2024 | 42 | Ordinanze Dirigenziali | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. REDENTORE, 26/27/28-07-2024. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' VEICOLARE. | |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 | 51 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | CONTINUITA' SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 NELLE MORE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - ATTO DI INDIRIZZO. | |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 | 52 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, ESERCIZIO 2024, AL D.U.P. E DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMI 3 E 4 D. LGS. 267/2000 T.U.E.L.. | |
| 22/07/2024 | 16/07/2024 | 542 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | SERVIZIO DI LINEA AUTOMOBILISTICA EXTRAURBANA ORDINARIA COMUNALE, PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. CIG: A05EA744FB. | |
| 22/07/2024 | 16/07/2024 | 543 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE VARI CAPITOLI DI COMPETENZA DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA. PERIODO 01 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2024. | |
| 22/07/2024 | 16/07/2024 | 544 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BARCELLONA P.G. NR. 837/2020 - GIUDIZIO PUGLISI P. C/COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE DELL'ENTE AVV. ACCETTA SEBASTIANO. CIG: ZFA3BB4C17. | |
| 22/07/2024 | 16/07/2024 | 545 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. S.T.. | |
| 23/07/2024 | 16/07/2024 | 546 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA B.G.. | |
| 23/07/2024 | 16/07/2024 | 547 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 1530 DEL 30/06/2024, IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A. RELATIVA AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024. CIG: B1C1C9E7C1. | |
| 23/07/2024 | 16/07/2024 | 548 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/2024/771 DEL 30/06/2024 DELLA DITTA PI.ECO SRL INERENTE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. CIG: B08B0B655E. | |
| 23/07/2024 | 16/07/2024 | 549 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL SERVIZIO ASACOM RESO DA SANTI CUZZUPE' DAL 19/02/2024 AL 30/06/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 4.026,00. CIG: B0345BA1FD. | |
| 23/07/2024 | 17/07/2024 | 550 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024. | |
| 23/07/2024 | 17/07/2024 | 551 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASU IMPEGNATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. | |
| 24/07/2024 | 17/07/2024 | 552 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | PROGETTO ESTATE PACESE 2024. IMPEGNO SOMMA EURO 10.000,00 SUL CAPITOLO 2940 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025, ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI A VARIE DITTE. | |
| 24/07/2024 | 17/07/2024 | 553 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RINNOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA P.R.L.. | |
| 24/07/2024 | 17/07/2024 | 554 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. S.A.. | |
| 22/07/2024 | 18/07/2024 | 17 | Delibere del Consiglio | CONSIGLIO COMUNALE | TRASFERIMENTO E ATTIVAZIONE DI FUNZIONI FONDAMENTALI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI "TRINACRIA DEL TIRRENO". ANNO 2024. | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 43 | Ordinanze Dirigenziali | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | INTERVENTO DI PULIZIA E SCERBATURA IN ALCUNE STRADE COMUNALI. 22/07/2024. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' VEICOLARE. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 555 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | DETERMINA AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALE LUDICO RICREATIVA GREST 2024 TIC TAC E' ORA DI GIOCARE PER ACCOGLIENZA DI NR. 60 BAMBINI, AI SENSI EX ART. 50, DEL D.LGS. NR. 36/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PREMIO PARI AD EURO 400,00 DI POLIZZA ASSICURATIVA AGENZIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI A. AMENDOLIA ASSICURAZIONI S.A.S. NEL MESE DI LUGLIO. CIG: B27D3ABCDE. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 556 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - PAL - DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27 PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE PER EURO 1.903,16 QUALI SPETTANZE PER ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVE SVOLTE DALLA DIPENDENTE FARANDA ROSA DEL COMUNE PARTNER DI PACE DEL MELA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022. CUP: H51B19000670001. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 557 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOMEZZO COMUNALETARGATO YA648AK. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 558 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 340-00 DEL 15/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA BIOMETAN S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PACE DEL MELA NEL PERIODO 1/15 LUGLIO 2024. CIG: B08A38850E. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 559 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE D.D. NR. 550 DEL 17/04/2024. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 560 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | ATTI DI CITAZIONE BFF BANK S.P.A. C/COMUNE DI PACE DEL MELA. RG 2057/21 E 235/22. LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE DELL'ENTE AVV. LIMA. CIG: ZB635700DB. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 561 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BARCELLONA P.G. NR. 860/23 - BFF BANK S.P.A. C/COMUNE DI PACE DEL MELA. PROCEDIMENTO CIVILE NR. 867/23 CORTE DI APPELLO DI MESSINA, LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE DELL'ENTE AVV. LIMA. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 562 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA L.S.M.. | |
| 24/07/2024 | 19/07/2024 | 563 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. C.N.G.. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 564 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NR. PA 4_24 DEL 17/07/2024 ALLA DITTA MASTROENI FILIPPO RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN DIVERSI PUNTI DEL TERRITORIO. CIG: B252BC5AF7. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 565 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NR. FC0010329550 DEL 11/07/2024 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER GLI SPOSTAMENTI DEL PERSONALE PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTROLLI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE DELLA VALLE DEL MELA. CUP: J26J16000740001 TARGA GR260XB PERIODO 01/08/2024-31/08/2024 E TARGA GR255XB PERIODO 01/08/2024-31/08/2024. CIG: Z9F3B0DA56. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 566 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NR. 24/PA DEL 17/07/2024 ALLA DITTA NEW TECNO PLUS SRL RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI SEGNALAZIONE NOTTURNA DELL'ELISUPERFICIE DI GIAMMORO. CIG: B268363ACE. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 567 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 57 DEL 18/07/2024 ALLA DITTA TIRRENIA ASFALTI SNC RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE PIANE DEGLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA MATERNA VIA BACHELET E CENTRO COMUNALE VIA SAINI. CIG: B147894B14. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 568 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B), TRAMITE ACCORDO QUADRO EX ART. 59 COMMA 3, D. LGS. NR. 36 DEL 31/03/2023, FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 SU CAP. 2220 ART. 3 BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025, ANNUALITA' 2024. CIG: B289F19CFE. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 569 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | PROGETTO SAI MSNA 2023/2025 ANNUALITA' 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO PER EURO 5.601,15 AUL CAP. 118. CUP: J25I22004920001. CIG: 9698959A28. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 570 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | EMISSIONE CIE MESE DI GIUGNO 2024. INCASSO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.108,93 E VERSAMENTO PRO QUOTA ALLO STATO. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 571 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2-PA DEL 13/06/2024 DI EURO 999,99, A SALDO, ALLA DITTA CEDIPAN SRLS PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. CIG: ZA43CE8D42. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 572 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT. NR. 27-24 DEL 13/07/2024 ALLA DITTA CARTOCOPY SRLS, PER IL RIMBORSO CEDOLE BUONI LIBRO RILASCIATE DAL COMUNE DI PACE DEL MELA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2025 PER L'IMPORTO DI EURO 103,29. | |
| 24/07/2024 | 22/07/2024 | 573 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT. NR. 28-24 DEL 13/07/2024 ALLA DITTA CARTOCOPY SRLS PER IL RIMBORSO CEDOLE BUONI LIBRO RILASCIATE DAL COMUNE DI PACE DEL MELA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER L'IMPORTO DI EURO 41,32. | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 53 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MERI', DOTT. GIOVANNI MAZZU', PER 12 ORE LAVORATIVE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004. | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 574 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA IN VIA PACE GIAMMORO VICINO AL CIVICO 75. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B28C92B4B0. | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 575 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. AREA 3 TECNICA. | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 576 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023, ALLA DITTA MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.R.L., CON SEDE A PACE DEL MELA IN VIA STAZIONE, 8, P. IVA 03245250836, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PER LA DURATA DI CINQUE MESI E PER MASSIMO NR. 5 BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.400,00 IVA COMPRESA. CIG: B28DB52F80. | |
| 26/07/2024 | 24/07/2024 | 577 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118-2011 AREA 4 SERVIZIO AL CITTADINO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 44 | Ordinanze Dirigenziali | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | PROCESSIONE IN ONORE DI MARIA SS. DELL'ABBONDANZA, 11.08.2024. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' VEICOLARE. | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 54 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | STAZIONE DI MONITORAGGIO NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTROLLI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE DELLA VALLE DEL MELA DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA CUP J26J16000740001. PRESA D'ATTO NUOVA COLLAZIONE. | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 578 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE CUP J25F24000550004. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.S.P. DI MESSINA PER RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 579 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. AREA 5 URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 580 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | POLIZZA ANNUALE R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FK023KH - LIQUIDAZIONE PREMI - CIG: Z893CAFB0C | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 581 | Determine Responsabili Area | AREA 2 - FINANZIARIA | NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE, INCLUSIONE FORNITURA TONER E ASSISTENZA TECNICA, DA DESTINARE ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE PER IL SECONDO ANNO 2024. AFFIDAMENTO. CIG: B292A191DA |
