Pubblicato | Data Atto | Numero | Tipo Atto | Settore | Oggetto | Link |
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01/03/2024 | 01/03/2024 | 168 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 09 GENNAIO 1989, N. 13. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA. | |
01/03/2024 | 01/03/2024 | 169 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 DEL 28.02.2024 IN FAVORE DELLA DITTA PUCA COSTRUZIONI SRL RELATIVA AL PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE- RISTRUTTURAZIONE DEI LOCULI NELLA ZONA MONUMENTALE CIG: 95074969E4 | |
01/03/2024 | 01/03/2024 | 170 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B0A0B20412 | |
04/03/2024 | 01/03/2024 | 171 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RICORSO AL TAR CT PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE TUTELA SALUTE CITTADINI T.S.C. C/COMUNE DI PACE DEL MELA ED ALTRI, AVVERSO DECRETO DELL'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 233/GAB DEL 29 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE DELL'ENTE CIG: Z3D3A1EB8C | |
04/03/2024 | 01/03/2024 | 172 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE FINESTRE E ALLE PORTE (INTERNE ED ESTERNE) MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI EFFICACI DISPOSITIVI DI SICUREZZA AI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE | |
04/03/2024 | 01/03/2024 | 173 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RICORSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. SIG. TAVILLA T. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE. IMPEGNO SOMME. | |
04/03/2024 | 01/03/2024 | 174 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2022 DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO - U.C.C. E RILEVATORI - PER EURO 1.677,30 | |
05/03/2024 | 05/03/2024 | 175 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA4 DEL 24.01.2024 ALLA CARTOLIBRERIA OPM DI MERRINA ANTONINO, PER IL RIMBORSO CEDOLE BUONI LIBRO RILASCIATE DAL COMUNE DI PACE DEL MELA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PER L'IMPORTO DI EURO 103,29 | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 176 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE (SERVIZI), ASSEGNAZIONE PERSONALE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 177 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DAL 07.01.2024 AL 31.10.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31.01.2024 ALLA DITTA MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 13.200,00 CIG: A043814FD3 | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 178 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT. N.PA 16_24 DEL 31.01.2024 ALLA CARTOLIBRERIA GIANNETTO DANILO MARIA, PER IL RIMBORSO CEDOLE BUONI LIBRO RILASCIATE DAL COMUNE DI PACE DEL MELA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PER L'IMPORTO DI EURO 103,29 | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 179 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15-24-PA DEL 15.02.2024 ALLA DITTA ROMANO GIACOMO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE FORNITURA DI PASTI CALDI, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - G. MARCONI - PER UN IMPORTO DI EURO 2.220, 69 CIG : Z343926E11 | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 180 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL SERVIZIO ASACOM RESO DA SANTI CUZZUPE' DAL 01-10-2023 AL 31-12-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 2.908,10. CIG: Z503CB45E3 . | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 181 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'IMPIANTO SITO IN CATANIA - C.DA MILISINNI S.N. LOCALITA' PASSO MARTINO GESTITO DALLA SOCIETA' BIOMETAN SRL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024. | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 182 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, LEGNO, METALLO, RIFIUTI BIODEGRADABILI (SFALCI), PNEUMATICI FUORI USO, TONER, PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'IMPIANTO SITO PATTI, CONTRADA MULINELLO SN GESTITO DALLA SOCIETA' PI.ECO SRL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024. CIG: B08B0B655E | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 183 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'IMPIANTO SITO IN CATANIA C.DA VOLPE DI PROPRIETA' DELLA SICULA TRASPORTI S.P.A. GENNAIO - APRILE 2024. CIG: B0867B3511 | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 184 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BARCELLONA P.G. - N. 837/2020 - GIUDIZIO PUGLISI P. C/COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE DELL'ENTE. CIG : Z3531F7991 | |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 185 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2024 | |
07/03/2024 | 06/03/2024 | 186 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 165/C/24 DEL 29.02.2024 ALLA DITTA GOIN GREEN SRL RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA DI SCARICO DEL TROPPO PIENO DEL SERBATOIO MALAPEZZA. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MESSINA N. 848/2019. CIG: B010BBA0FF | |
07/03/2024 | 06/03/2024 | 187 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. A1395 DEL 30.11.2023 ALLA DITTA BRUNATA ZENNER SRL UNIPERSONALE RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 50 CONTATORI IDRICI CIG: Z023CA138C | |
08/03/2024 | 07/03/2024 | 17 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AL TRIENNO 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024 | |
08/03/2024 | 07/03/2024 | 18 | Delibere di Giunta | GIUNTA COMUNALE | ACCREDITAMENTO ED OPERATIVITA' DEL RIFERIMENTO CIVICO DELLA SALUTE NEL COMUNE DI PACE DEL MELA. | |
07/03/2024 | 07/03/2024 | 188 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE (SERVIZI), ASSEGNAZIONE PERSONALE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE D.D. N. 176 DEL 06/03/2024. | |
08/03/2024 | 08/03/2024 | 189 | Determine Responsabili Area | AREA 2 - FINANZIARIA | NOMINA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DIMISSIONARIO FERRANTE PIETRO PER IL PERIODO RESIDUALE TRIENNIO 2021-2024 - APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PROCEDURA. | |
11/03/2024 | 08/03/2024 | 190 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SALVIA LORENZO DELLA FATTURA N. 11 DEL 28.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO TECNICO CIG: Z553DCB84A | |
11/03/2024 | 08/03/2024 | 191 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | ATTIVITA' CIVICHE UTILI ALLA COLLETTIVITA' '. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO G.C. PER EURO 165,00. | |
11/03/2024 | 08/03/2024 | 192 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | ATTIVITA' CIVICA UTILE ALLA COLLETTIVITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BENEFICIARIA B.C.D. PER EURO 165,00 | |
11/03/2024 | 09/03/2024 | 193 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. M.M. | |
11/03/2024 | 09/03/2024 | 194 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. C.F. | |
11/03/2024 | 11/03/2024 | 195 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | REVISIONE PERIODICA N. 2 AUTOVETTURE IN CARICO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO LAVORO CIG: B0B122D79E | |
11/03/2024 | 11/03/2024 | 196 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA N. PJ08080596 DEL 29.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG : ZF134C6FF5 | |
11/03/2024 | 11/03/2024 | 197 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 04/03/2024 IN FAVORE DELL'ARCH. GAETANO BRUNETTO RELATIVA AL PAGAMENTO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE ALLATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PERIODO DAL 02/01/2024 AL 29/02/2024 - N. 41 GIORNATE LAVORATIVE. | |
11/03/2024 | 11/03/2024 | 198 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_24 DEL 27.02.2024 ALLA DITTA D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. DI DALBERTI FRANCESCO & C. RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE. CUP J21I19000030007 CIG : 956253230B | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 199 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO SOCIALE CON L'INTEGRAZIONE DELLA FUNZIONE INTEGRATIVA ED ASSISTENZIALE DI PERSONALE PROFESSIONALE-PEDAGOGICO PRESSO L'ASILO NIDO F.SCA CAMPANELLA PERIODO : DAL 13.03.2024 AL 12.07.2024. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL D. LEGS. NR. 36 DEL 31.03.2023 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. - M.E.P.A. - TRATTATIVA DIRETTA N. 4149311- E IMPEGNO EURO 9.987,07 CIG: B0C059EC87 | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 200 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATT N. 7 PA DEL 26.01.2024 ALLA FENICE DI LA MACCHIA RENATO, PER IL RIMBORSO CEDOLE BUONI RILASCIATE DAL COMUNE DI PACE DEL MELA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PER L'IMPORTO DI EURO 123,94 | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 201 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE EROGATO DALLA ASSOCIAZIONE IALITE IN FAVORE DI B.E, AI SENSI ART. 3 CO. 3 L. 104-92, FREQUENTANTE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PACE DEL MELA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 20 OTTOBRE AL 22 DICEMBRE 2023 PER IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.103,96 - CIG . Z0B3CD6EE7 | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 202 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16.01.2024, ALLA COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA SITE SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30 GIUGNO 2023 E PER NUMERO COMPLESSIVO DI PASTI 34.300 CALCOLATO SU UN NUMERO MASSIMO DI 140 ALUNNI E INSEGNANTI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.007,43 CIG:894661978D | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 203 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 16.01.2024 ALLA COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE PER SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE INTEGRATIVA ED ASSISTENZIALE DI PERSONALE PROFESSIONALE-PEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO F.SCA CAMPANELLA FINO AL 13 DICEMBRE 2023 PER UN IMPORTO DI EURO 1.686.95 CIG: Z7E3C96421 | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 204 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 86-00 DEL 27.02.2024 ALLA DITTA BIOMETAN S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PACE DEL MELA NEL PERIODO 1-31 GENNAIO 2024 CIG: B08A38850E | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 205 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 97-00 DEL 29.02.2024 ALLA DITTA BIOMETAN S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PACE DEL MELA NEL PERIODO 1-29 FEBBRAIO 2024. CIG: B08A38850E | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 206 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 180 DEL 31.01.2024, IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A. RELATIVA AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024. CIG: B0867B3511 | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 207 | Determine Responsabili Area | AREA 5 - URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE.1579 DEL 31.12.2023 DELLA DITTA PI.ECO S.R.L. INERENTE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. CIG: ZB13D40BD0 | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 208 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE, DOMINIO, HOSTING, CASELLE DI POSTA CERTIFICATA E CASELLE E-MAIL ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SOMME. | |
13/03/2024 | 12/03/2024 | 209 | Determine Responsabili Area | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA B.V. | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 210 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI E STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA SOMMERSA DEL POZZO DENOMINATO LAINO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO CIG: B0CAAAD278 | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 211 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI E STRAORDINARI PER RICERCA PERDITE DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA VERGA DI GIAMMORO MEDIANTE TERMOCAMERA E RIPARAZIONI DELLE TUBAZIONI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG : B0CAE1848A | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 212 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE RESO DA ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA MUSOLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 26.01.2024 AL 29.02.2024 PER EURO 1.677,75. CIG : B019A63B11. | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 213 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 19.01.2024 ALLA COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE PER SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE INTEGRATIVA ED ASSISTENZIALE DI PERSONALE PROFESSIONALE-PEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO F.SCA CAMPANELLA DAL 14.12 AL 22.12.23 PER UN IMPORTO DI EURO 1.639,18 CIG: Z543DCD379 | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 214 | Determine Responsabili Area | AREA 2 - FINANZIARIA | LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SALVIA LORENZO PER LA FORNITURA DI COMPUTER COMPLETO E DI UNA SEDIA UFFICIO - CIG : Z873D2ECFB | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 215 | Determine Responsabili Area | AREA 2 - FINANZIARIA | FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA FINANZIARIA DI QUESTO ENTE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO CIG: BOAB144E93 | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 216 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE GRIGLIE CARRABILI E RINGHIERE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: B0CB91129A | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 217 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E RIALZO CHIUSINI STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG: B0CC4CC0C2 | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | 218 | Determine Responsabili Area | AREA 3 - TECNICA | INTERVENTI STRAORDINARI DI DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE MEDIANTE AUTOESPURGO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG : B0CE23CBA6 | |
15/03/2024 | 15/03/2024 | 219 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 2 LETT. B, D. LGS. 36-2023 PER LA FORNITURA DI GADGET PER LA MANIFESTAZIONE - CACCIA ALLE UOVA 2024. IMPEGNO SOMMA DI EURO 950,00 CIG: B0CF1B93AE | |
15/03/2024 | 15/03/2024 | 220 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSO ART. 50, COMMA 2 LETT. B, D. LGS. 36-2023 PER IL SERVIZIO DI SERVICE E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA MANIFESTAZIONE - CACCIA ALLE UOVA 2024. IMPEGNO SOMMA 220,00 CIG: B0CF2521F1 | |
15/03/2024 | 15/03/2024 | 221 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 2 LETT. B, D. LGS. 36-2023 PER LA FORNITURA DI N. 550 UOVA DI PASQUA PER L'ASILO NIDO, SCUOLA INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO. IMPEGNO SOMMA DI EURO 1.650,00 CIG : B0CF32E77C | |
15/03/2024 | 15/03/2024 | 222 | Determine Responsabili Area | AREA 2 - FINANZIARIA | FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018. AFFIDAMENTO. CIG: Z3F3D7BCA7 | |
18/03/2024 | 15/03/2024 | 223 | Determine Responsabili Area | AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA FONDAZIONE TEATRO CITTA' DI PACE DEL MELA PER EURO 15.000,00 | |
18/03/2024 | 16/03/2024 | 10 | Ordinanze Dirigenziali | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PREVIA SCARIFICA. 19/20/21.03.2024. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' VEICOLARE. | |
18/03/2024 | 16/03/2024 | 11 | Ordinanze Dirigenziali | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | PROCESSIONE DELLA SETTIMANA SANTA. PARROCCHIA S. MARIA DELLA VISITAZIONE, 24/29.03.2024. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' VEICOLARE | |
18/03/2024 | 16/03/2024 | 12 | Ordinanze Dirigenziali | AREA 1 - AMMINISTRATIVA | RAPPRESENTAZIONE DELLA "VIA CRUCIS VIVENTE " (7° EDIZIONE). 24.03.2024. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' VEICOLARE. |